河北省故城县人民检察院

151故城县人民检察院		预算年度：2022	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1605.54	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1418.89
5	五、事业收入		五、教育支出
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	180.38
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	40.60
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	62.90
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	1605.54	本年支出合计	1702.77
32	上年结转结余	97.23	年终结转结余
33	收入总计	1702.77	支出总计	1702.77

部门预算收入总表

151故城县人民检察院					预算年度：2022			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1702.77	1605.54	1605.54							97.23
2	204	公共安全支出	1418.89	1321.66	1321.66							97.23
3	20404	检察	1418.89	1321.66	1321.66							97.23
4	2040401	行政运行	710.04	710.04	710.04
5	2040402	一般行政管理事务	306.00	306.00	306.00
6	2040450	事业运行	109.62	109.62	109.62
7	2040499	其他检察支出	293.23	196.00	196.00							97.23
8	208	社会保障和就业支出	180.38	180.38	180.38
9	20805	行政事业单位养老支出	175.68	175.68	175.68
10	2080501	行政单位离退休	75.56	75.56	75.56
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.60	85.60	85.60
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.52	14.52	14.52
13	20808	抚恤	2.70	2.70	2.70
14	2080801	死亡抚恤	2.70	2.70	2.70
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.00	2.00	2.00
16	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.00	2.00	2.00
17	210	卫生健康支出	40.60	40.60	40.60
18	21011	行政事业单位医疗	40.60	40.60	40.60
19	2101101	行政单位医疗	31.80	31.80	31.80
20	2101102	事业单位医疗	8.80	8.80	8.80
21	221	住房保障支出	62.90	62.90	62.90
22	22102	住房改革支出	62.90	62.90	62.90
23	2210201	住房公积金	62.90	62.90	62.90

部门预算支出总表

151故城县人民检察院			预算年度：2022		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1702.77	1103.54	599.23
2	204	公共安全支出	1418.89	819.66	599.23
3	20404	检察	1418.89	819.66	599.23
4	2040401	行政运行	710.04	710.04
5	2040402	一般行政管理事务	306.00		306.00
6	2040450	事业运行	109.62	109.62
7	2040499	其他检察支出	293.23		293.23
8	208	社会保障和就业支出	180.38	180.38
9	20805	行政事业单位养老支出	175.68	175.68
10	2080501	行政单位离退休	75.56	75.56
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.60	85.60
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.52	14.52
13	20808	抚恤	2.70	2.70
14	2080801	死亡抚恤	2.70	2.70
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.00	2.00
16	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.00	2.00
17	210	卫生健康支出	40.60	40.60
18	21011	行政事业单位医疗	40.60	40.60
19	2101101	行政单位医疗	31.80	31.80
20	2101102	事业单位医疗	8.80	8.80
21	221	住房保障支出	62.90	62.90
22	22102	住房改革支出	62.90	62.90
23	2210201	住房公积金	62.90	62.90

部门预算财政拨款收支总表

151故城县人民检察院			预算年度：2022	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1605.54	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出	1418.89	1418.89
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	180.38	180.38
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	40.60	40.60
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	62.90	62.90
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	1605.54	本年支出合计	1702.77	1702.77
32	年初财政拨款结转和结余	97.23	年末财政拨款结转和结余
33	一、一般公共预算拨款	97.23
34	二、政府性基金预算拨款
35	三、国有资本经营预算拨款
36	收入总计	1702.77	支出总计	1702.77	1702.77

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

151故城县人民检察院			预算年度：2022	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1702.77	1103.54	599.23
2	204	公共安全支出	1418.89	819.66	599.23
3	20404	检察	1418.89	819.66	599.23
4	2040401	行政运行	710.04	710.04
5	2040402	一般行政管理事务	306.00		306.00
6	2040450	事业运行	109.62	109.62
7	2040499	其他检察支出	293.23		293.23
8	208	社会保障和就业支出	180.38	180.38
9	20805	行政事业单位养老支出	175.68	175.68
10	2080501	行政单位离退休	75.56	75.56
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.60	85.60
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.52	14.52
13	20808	抚恤	2.70	2.70
14	2080801	死亡抚恤	2.70	2.70
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.00	2.00
16	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.00	2.00
17	210	卫生健康支出	40.60	40.60
18	21011	行政事业单位医疗	40.60	40.60
19	2101101	行政单位医疗	31.80	31.80
20	2101102	事业单位医疗	8.80	8.80
21	221	住房保障支出	62.90	62.90
22	22102	住房改革支出	62.90	62.90
23	2210201	住房公积金	62.90	62.90

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

151故城县人民检察院			预算年度：2022	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1103.54	999.00	104.54
2	301	工资福利支出	987.54	987.54
3	30101	基本工资	232.74	232.74
4	30102	津贴补贴	263.36	263.36
5	30103	奖金	262.42	262.42
6	30107	绩效工资	21.40	21.40
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.60	85.60
8	30109	职业年金缴费	14.52	14.52
9	30110	职工基本医疗保险缴费	40.60	40.60
10	30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00
11	30113	住房公积金	62.90	62.90
12	30199	其他工资福利支出	2.00	2.00
13	302	商品和服务支出	89.54		89.54
14	30201	办公费	13.00		13.00
15	30202	印刷费	3.00		3.00
16	30205	水费	2.50		2.50
17	30206	电费	7.24		7.24
18	30207	邮电费	1.90		1.90
19	30209	物业管理费	0.10		0.10
20	30211	差旅费	2.30		2.30
21	30213	维修(护)费	5.00		5.00
22	30215	会议费	1.00		1.00
23	30217	公务接待费	2.00		2.00
24	30228	工会经费	19.00		19.00
25	30239	其他交通费用	30.50		30.50
26	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
27	303	对个人和家庭的补助	11.46	11.46
28	30302	退休费	6.76	6.76
29	30305	生活补助	2.70	2.70
30	30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00
31	310	资本性支出	15.00		15.00
32	31002	办公设备购置	15.00		15.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

151故城县人民检察院			预算年度：2022	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

151故城县人民检察院			预算年度：2022	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

151故城县人民检察院			预算年度：2022	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	74.40	74.40
2	“三公”经费小计	72.40	72.40
3	一、因公出国（境）费
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费
5	其他因公出国（境）费
6	二、公务用车购置及运维费	72.40	72.40
7	其中：公务用车购置费
8	公务用车运行维护费	72.40	72.40
9	三、公务接待费	2.00	2.00

第一部分故城县人民检察院2022年部门预算信息公开情况说明

故城县人民检察院2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将故城县人民检察院2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（2）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（3）贯彻落实检察工作方针、总体规划，研究制定检察工作计划并组织实施。

（4）依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。

（5）负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（6）负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（7）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（8）依法受理核准追诉案件，审查是否上报。

（9）负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。

（10）受理向本院的控告申诉。

（11）组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究；组织开展检察理论研究工作。

（12）负责检察人员思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理检察官和其他工作人员。

（13）负责本院检务督察工作。

（14）负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。

（15）完成其他应当由本院负责的工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
故城县人民检察院本级	行政	副处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。故城县人民检察院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入1702.77万元，其中：一般公共预算收入1605.54万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余97.23万元。

2支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映故城县人民检察院年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1702.77万元，其中基本支出1103.54万元，包括人员经费999.00万元和日常公用经费104.54万元；项目支出599.23万元，主要为聘任制书记员等人员经费、检察院保障经费、提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金（办案业务费和业务装备费）、提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金（办案业务费和业务装备费）。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1702.77万元，较2021年预算1449.60万元增加了253.17万元，其中基本支出增加了127.94万元，原因是2022年人员工资调整；项目支出增加了125.23万元，原因是2021年的结转资金不在预算中体现。

三、机关运行经费安排情况

我部门2022年机关运行经费预算为105.54万元，主要用于办公费、办公、办案用房水电费、办公、办案用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年部门财政拨款“三公”经费共计 74.4 万元，其中因公出国（境）0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费72.4万元，公务接待费2万元。与2021年相比，其中因公出国（境）、公务用车购置费与上年度持平，公务接待费预算数比2021年增加了1.00万元，原因是根据办案需要，增加了公务接待费预算数；公务用车运行维护费增加了32.4万元，原因是上年度结转资金中涉及“三公”经费的资金部门经济分类科目无法在系统中做调整，预算数是2022年预算数和上年度结转数的累计数。

五、预算绩效信息

第一部分部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标:

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，按照县委十四届七次全会精神部署，重点做好以下五个方面的工作：一是抓准服务大局工作，依法保障县域经济社会高质量发展。加大对风险防范、脱贫攻坚、生态环保等领域犯罪打击力度，加强民事、行政诉讼监督，全面开展公益诉讼工作，为打赢三大攻坚战提供有力法治保障。二是抓实维护稳定工作，切实保障人民安居乐业、社会安定有序。坚决惩治涉枪涉爆、“两抢一盗”、危害公共安全等犯罪；从严惩治非法吸收公众存款、非法集资、传销等涉众型经济犯罪；依法严厉打击黑恶势力犯罪，坚决打赢扫黑除恶专项斗争攻坚战。三是抓牢保障民生工作，守护民生法治底线。从严惩治食品药品安全、社会保障、教育、医疗等领域犯罪；依法开展蓝天绿水净土专项监督活动，维护人民群众合法权益，守好宜居宜业生态环境；继续推进“一号检察建议”落实，系统做好涉未成年人权益维护、犯罪预防等工作。四是抓细服务民企工作，营造高质量法治营商环境。加大对民营企业的司法保护力度，依法惩治侵犯民营企业投资者、管理者和职工合法权益的犯罪行为。改变重刑主义倾向，树立“谦抑、审慎、善意”理念，让“少捕慎诉”成为办理涉民企案件新常态。五是抓好队伍建设工作，打造过硬检察队伍。加强检察队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设。深入开展党的十九届四中全会精神学习讨论培训工作，强化党性教育、红色革命教育、爱国主义教育；突出检察大讲堂、检答网、指导性案例等学习，培养专业能力、弘扬专业精神；深化智慧检务建设，促进科技创新成果与检察工作深度融合，助力提升司法质效和公信力。

（二）分项绩效目标

二、分项绩效目标：

（一）检察监督工作

绩效目标：通过行使检察权，惩治犯罪活动，保护国家安全，保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护司法公正，有效提高批捕、批准立案、批延准确率；全面审查案件事实，核实证据，依法提志公诉、出庭提出审查意见，提高公诉案件审结率，有效实施民事案件审判监督，维护司法公正和司法权威，保障国家法律的统一正确实施，依法对刑罚执行、刑事强制措施执行，维护刑事执行场所监管秩序稳定、维护刑事被执行人合法权益；完成移交未成年人案件侦查监督任务，有效实施未成年人案件审判监督，依法保护刑事案件未成年被害人的合法权益，加强各项检察辅助职能，为检察业务工作提供有力保障。

绩效指标：打击犯罪、保障人权维护司法公正，立案和侦查活动监督完成率100%，全面审查案件事实，核实证据，依法提出审查意见，当年实际办理案件数大于等于100，出庭意见被采纳案件占全部案件的90%以上，诉讼期限内审结案件占全部案件80%以上，对执行机关纪正违法意见或建议采纳数量占提出总数量的90%以上。

（二）控告和刑申诉检察工作

绩效目标：保护公民、法人和其他单位的合法权益，促进司法公正，维护社会稳定，构建依法有序信访秩序，及时依法解决群众诉求；加强和改进举报工作，保护申诉人合法权益，保护被赔偿人和被救助人合法权益。

绩效指标：县院受理信访案件在法定期限内办结90%以上，有效化解涉检信访矛盾占全部信访90%以上，加强和改进举报工作，保护补赔偿人和被救助人的合法权益，司法救助案件数占受理案件数90%以上，赔偿案件占受理案件数的90%以上，受理信访案件在法定期限内办结数占受理信访案件的100%。

(三)检察事务管理工作

绩效目标：对于检察机关直接受理的案件，协助上级进行侦查；提高执法水平和办案质量，提升检察机关法律监督能力，加强人民监督员和人大代表监督；进行网络信息化建设，推进检务公开，为检察工作顺利开展提供检务保障。

绩效指标：提高执法水平和办案质量，各项综合业务管理工作任务完成率100%，各项综合事务管理工作任务完成率100%，为检察工作顺利开展提供检务保障。

（三）工作保障措施

三、保障措施：

执法办案程序

按照制度完备程序，根据各个业务部门的职权配置和工作特点，进一步完善各项检察业务工作流程，从案件受理、侦查、批捕、申诉以至检察委员会讨论各项执法工作，都提出了明确的规范要求，完善检察机关的各项工作制度。

加强党风廉政建设

进一步落实党风廉政建设责任制，按照“一岗双责，从严治检”要求，层层签订党风廉政建设责任状；认真开展党风廉政建设和警示教育会议，以反面典型案例为教材，教育干警引以为戒、举一反三，筑牢拒腐防变底线；以内设机构改革为契机，发挥检务督察作用，推进正风肃纪常态化，努力营造风清气正、干事创业的良好生态。

遵纪守法，转变作风

培养干警团结协作意识，加强纪律作风建设，组织干警到本斋纪念园开展爱国主义教育，引导干警把对革命先烈的敬仰转化为干事创业的实际行动；开展学习身边榜样演讲，培树典型模范，弘扬优秀品质，强化责任担当，营造一种团结向上，勇于进取的良好氛围。

第二部分专项资金绩效目标

第三部分预算项目绩效目标

1、冀财政法[2020]70号关于提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金的通知绩效目标表

绩效目标

1.打击犯罪、保障人权、维护司法公正。

2.加大办案力度，提高办案质量。

3.为检察工作顺利开展提供保障。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办理案件数	当年实际办理案件数	≥300当年办理案件大于等于300件为优	职责活动
	质量指标	批延准确率	批延准确案件占整个批延案件的比例	≥100批延准确案件占整个批延案件比例100%为优	职责活动
	时效指标	案件终结率	审结案件占受理案件的比例	≥100诉讼期限内审结案件占全部案件的比例100%为优	职责活动
效益指标	社会效益指标	生态环境保护类办结率	办结生态环境保护类案件占全部受理生态环境保护类案件的比例	≥80办结生态环境类案件占生态环境类案件的比例大于等于80%为优	职责活动
效益指标	可持续影响指标	抗诉案件再审改变率	抗诉案件再审改变案件占全部抗诉案件的比例	≥100抗诉案件经再审改变案件占全部抗诉案件的比例100%为优	职责活动
满意度指标	服务对象满意度指标	咨询人满意度	在开展生态环境保护法律咨询活动中，咨询人对工作的满意度	≥100咨询人对工作的满意度100%为优	职责活动

2、冀财政法[2020]71号文关于提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金的通知绩效目标表

绩效目标

1.打击犯罪、保障人权、维护司法公正。

2.加大办案力度，提高办案质量。

3.为检察工作顺利开展提供保障。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办理案件数	当年实际办理案件数	≥300当年办理案件大于等于300件为优	职责活动
	质量指标	批延准确率	批延准确案件占整个批延案件的比例	≥100批延准确案件占整个批延案件比例100%为优	职责活动
	时效指标	案件终结率	审结案件占受理案件的比例	≥100诉讼期限内审结案件占全部案件的比例100%为优	职责活动
效益指标	社会效益指标	生态环境保护类办结率	办结生态环境保护类案件占全部受理生态环境保护类案件的比例	≥80办结生态环境类案件占生态环境类案件的比例大于等于80%为优	职责活动
效益指标	可持续影响指标	抗诉案件再审改变率	抗诉案件再审改变案件占全部抗诉案件的比例	≥100抗诉案件经再审改变案件占全部抗诉案件的比例100%为优	职责活动
满意度指标	服务对象满意度指标	咨询人满意度	在开展生态环境保护法律咨询活动中，咨询人对工作的满意度	≥100咨询人对工作的满意度100%为优	职责活动

3、检察院保障经费绩效目标表

绩效目标

1.1、打击犯罪、保障人权、维护司法公正；2、加大办案力度，提高办案质量；3、为检察工作顺利开展提供保障。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办理案件数	当年实际办理案件数	≥300当年办理案件大于等于300件为优	职责活动
	质量指标	批延准确率	批延准确案件占整个批延案件的比例	≥100批延准确案件占整个批延案件比例100%为优	职责活动
	时效指标	案件终结率	审结案件占受理案件的比例	≥100诉讼期限内审结案件占全部案件的比例100%为优	职责活动
	成本指标	资金成本	资金成本	≥3节约成本大于等于3%为优	职责活动
效益指标	社会效益指标	生态环境保护类办结率	办结生态环境保护类案件占全部受理生态环境保护类案件的比例	≥80办结生态环境类案件占生态环境类案件的比例大于等于80%为优	职责活动
效益指标	可持续影响指标	抗诉案件再审改变率	抗诉案件再审改变案件占全部抗诉案件的比例	≥100抗诉案件经再审改变案件占全部抗诉案件的比例100%为优	职责活动
满意度指标	服务对象满意度指标	咨询人满意度	在开展生态环境保护法律咨询活动中，咨询人对工作的满意度	≥100咨询人对工作的满意度100%为优	职责活动

4、聘任制书记员、劳务派遣等人员经费绩效目标表

绩效目标

1.1.按照资金支出计划，到年底完成人员的工资发放、保险交纳工作。2.按照合同要求，及时发放人员工资、交纳各类保险。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放次数	每年按月发放12次	≥12发放次数每年12次	聘任制书记员、劳务派遣人员合同
	质量指标	发放准确率	发放准确无误	100准确率100%为优	聘任制书记员、劳务派遣人员合同
	时效指标	按时发放率	按时间点及时发放	100及时率100%为优	聘任制书记员、劳务派遣人员合同
	成本指标	资金成本	资金成本节约率	完成绩效目标率	聘任制书记员、劳务派遣人员合同
效益指标	社会效益指标	岗位配置率	岗位配置率	劳务派遣人员、聘任制书记员按比例配置	聘任制书记员、劳务派遣人员合同
效益指标	可持续影响指标	人数	保证人数	保证人数	聘任制书记员、劳务派遣人员合同
满意度指标	服务对象满意度指标	工资发放、保险缴纳满意率	工资发放、保险缴纳满意度	100劳务费发放满意度达到100%为优	聘任制书记员、劳务派遣人员合同

5、提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金冀财政法【2021】63号绩效目标表

绩效目标

1.1、打击犯罪、保障人权、维护司法公正；2、加大办案力度，提高办案质量；3、为检察工作顺利开展提供保障。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办理案件数	当年实际办理案件数	≥300当年办理案件大于等于300件为优	职责活动
	质量指标	批延准确率	批延准确案件占整个批延案件的比例	≥100批延准确案件占整个批延案件比例100%为优	职责活动
	时效指标	案件终结率	审结案件占受理案件的比例	≥100诉讼期限内审结案件占全部案件的比例100%为优	职责活动
	成本指标	资金成本	资金成本	≥3节约成本大于等于3%为优	职责活动
效益指标	社会效益指标	生态环境保护类办结率	办结生态环境保护类案件占全部受理生态环境保护类案件的比例	≥80办结生态环境类案件占生态环境类案件的比例大于等于80%为优	职责活动
效益指标	可持续影响指标	抗诉案件再审改变率	抗诉案件再审改变案件占全部抗诉案件的比例	≥100抗诉案件经再审改变案件占全部抗诉案件的比例100%为优	职责活动
满意度指标	服务对象满意度指标	咨询人满意度	在开展生态环境保护法律咨询活动中，咨询人对工作的满意度	≥100咨询人对工作的满意度100%为优	职责活动

6、提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金冀财政法【2021】62号绩效目标表

绩效目标

1.1、打击犯罪、保障人权、维护司法公正；2、加大办案力度，提高办案质量；3、为检察工作顺利开展提供保障。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办理案件数	当年实际办理案件数	≥300当年办理案件大于等于300件为优	职责活动
	质量指标	批延准确率	批延准确案件占整个批延案件的比例	≥100批延准确案件占整个批延案件比例100%为优	职责活动
	时效指标	案件终结率	审结案件占受理案件的比例	≥100诉讼期限内审结案件占全部案件的比例100%为优	职责活动
	成本指标	资金成本	资金成本	≥3节约成本大于等于3%为优	职责活动
效益指标	社会效益指标	生态环境保护类办结率	办结生态环境保护类案件占全部受理生态环境保护类案件的比例	≥80办结生态环境类案件占生态环境类案件的比例大于等于80%为优	职责活动
效益指标	可持续影响指标	抗诉案件再审改变率	抗诉案件再审改变案件占全部抗诉案件的比例	≥100抗诉案件经再审改变案件占全部抗诉案件的比例100%为优	职责活动
满意度指标	服务对象满意度指标	咨询人满意度	在开展生态环境保护法律咨询活动中，咨询人对工作的满意度	≥100咨询人对工作的满意度100%为优	职责活动

六、政府采购预算情况

2022年，故城县人民检察院安排政府采购预算137.20万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

151故城县人民检察院							单位：万元
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	2022年预留中小微企业份额
合计							137.20	137.20							26.60
故城县人民检察院本级小计							137.20	137.20							26.60
提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金冀财政法【2021】63号	88.00	其他网络控制设备	A0201020699	套	1	21.60	21.60	21.60							21.60
提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金冀财政法【2021】63号	88.00	密码产品	A02010312	台	2	10.00	20.00	20.00
提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金冀财政法【2021】63号	88.00	其他安全设备	A02010399	套	1	15.00	15.00	15.00
提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金冀财政法【2021】63号	88.00	其他图书档案设备	A020499	套	1	5.00	5.00	5.00							5.00
提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金冀财政法【2021】62号	108.00	轿车	A02030501	辆	1	20.00	20.00	20.00
提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金冀财政法【2021】62号	108.00	越野车	A02030502	辆	1	27.80	27.80	27.80
提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金冀财政法【2021】62号	108.00	商务车	A02030503	辆	1	27.80	27.80	27.80

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

故城县人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为1954.09万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为137.2万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

151故城县人民检察院	截止时间：2021-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1954.09
1、房屋（平方米）	4667	776.16
其中：办公用房（平方米）	1800	299.35
2、车辆（台、辆）	7	140.53
3、单价在20万元以上的设备
4、其他固定资产	2167	1037.40

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。