河北省故城县人民检察院

预算代码：620

部门名称：故城县人民检察院

二〇二四年十月

2023年度部门决算公开文本

故城县人民检察院

二〇二四年十月

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）依法向县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会报告工作，接受监督，并提出议案。

研究检察工作重点，制定相关措施。
对全县重大刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉，并对县人民法院开庭审理的案件依法派员出席法庭，支持公诉，法律监督。负责对刑事案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。
依法对民事诉讼、刑事审判的行政诉讼实行法律监督。
依照法律规定提起公益诉讼
对人民法院确有错误的判决和裁定，依法提请衡水市人民检察院进行抗诉。
依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法进行监督。
受理单位和个人的报案、控告、申诉和举报以及犯罪嫌疑人的自首。
对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；负责职务犯罪预防工作的法制宣传。1
负责检察机关技术工作和物证检验、鉴定、审核工作。
打击各类涉黑涉恶违法犯罪行为，深挖彻查黑势力的“保护伞”，依法依规办案，保持扫黑除恶高压态势。
对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，向立法机关和上级人民检察院提出立法及司法解释建议，制定有关检察工作的规定、方法和实施细则。
负责检察机关的队伍建设和思想政治工作。依法管理检察官和其他检察人员。
提请县人民代表大会常务委员会决定任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。
协同县主管部门管理人民检察院的机构设置、人员编制工作。
组织检察人员的教育培训工作。
负责做好机关的计划财务装备工作。
管理机关工作人员。
负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号

单位名称

单位基本性质

经费形式

故城县人民检察院(本级)

行政单位

财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，故城县人民检察院2023年度部门决算即故城县人民检察院本级2023年度决算。

第二部分

2023年度部门决算报表

收入支出决算总表
公开01表
编制部门（单位）：故城县人民检察院			2023年度		金额单位：万元
收入				支出
项目	行次	决算数		项目		行次	决算数
栏次		1		栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,369.10		一、一般公共服务支出		32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出		33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出		34
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出		35	1,061.85
五、事业收入	5			五、教育支出		36
六、经营收入	6			六、科学技术支出		37
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出		38
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出		39	220.97
	9			九、卫生健康支出		40	31.95
	10			十、节能环保支出		41
	11			十一、城乡社区支出		42
	12			十二、农林水支出		43
	13			十三、交通运输支出		44
	14			十四、资源勘探工业信息等支出		45
	15			十五、商业服务业等支出		46
	16			十六、金融支出		47
	17			十七、援助其他地区支出		48
	18			十八、自然资源海洋气象等支出		49
	19			十九、住房保障支出		50	54.33
	20			二十、粮油物资储备支出		51
	21			二十一、国有资本经营预算支出		52
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出		53
	23			二十三、其他支出		54
	24			二十四、债务还本支出		55
	25			二十五、债务付息支出		56
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出		57
本年收入合计	27	1,369.10		本年支出合计		58	1,369.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28			结余分配		59
年初结转和结余	29			年末结转和结余		60
	30					61
总计	31	1,369.10		总计		62	1,369.10
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开02表
编制部门（单位）：故城县人民检察院			2023年度				金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5		6	7
合计		1,369.10	1,369.10
204	公共安全支出	1,061.85	1,061.85
20404	检察	1,049.05	1,049.05
2040401	行政运行	760.92	760.92
2040402	一般行政管理事务	288.13	288.13
20499	其他公共安全支出	12.80	12.80
2049902	国家司法救助支出	12.80	12.80
208	社会保障和就业支出	220.97	220.97
20805	行政事业单位养老支出	175.50	175.50
2080501	行政单位离退休	72.10	72.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.51	84.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.88	18.88
20808	抚恤	45.47	45.47
2080801	死亡抚恤	45.47	45.47
210	卫生健康支出	31.95	31.95
21011	行政事业单位医疗	31.95	31.95
2101101	行政单位医疗	31.95	31.95
221	住房保障支出	54.33	54.33
22102	住房改革支出	54.33	54.33
2210201	住房公积金	54.33	54.33
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
编制部门（单位）：故城县人民检察院				2023年度			金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出		项目支出	上缴上级支出		经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2		3	4		5	6
合计		1,369.10	1,068.17		300.93
204	公共安全支出	1,061.85	760.92		300.93
20404	检察	1,049.05	760.92		288.13
2040401	行政运行	760.92	760.92
2040402	一般行政管理事务	288.13			288.13
20499	其他公共安全支出	12.80			12.80
2049902	国家司法救助支出	12.80			12.80
208	社会保障和就业支出	220.97	220.97
20805	行政事业单位养老支出	175.50	175.50
2080501	行政单位离退休	72.10	72.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.51	84.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.88	18.88
20808	抚恤	45.47	45.47
2080801	死亡抚恤	45.47	45.47
210	卫生健康支出	31.95	31.95
21011	行政事业单位医疗	31.95	31.95
2101101	行政单位医疗	31.95	31.95
221	住房保障支出	54.33	54.33
22102	住房改革支出	54.33	54.33
2210201	住房公积金	54.33	54.33
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门（单位）：故城县人民检察院				2023年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目		行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目		行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次			2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,369.10	一、一般公共服务支出		33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出		34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出		35
	4		四、公共安全支出		36	1,061.85		1,061.85
	5		五、教育支出		37
	6		六、科学技术支出		38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出		39
	8		八、社会保障和就业支出		40	220.97		220.97
	9		九、卫生健康支出		41	31.95		31.95
	10		十、节能环保支出		42
	11		十一、城乡社区支出		43
	12		十二、农林水支出		44
	13		十三、交通运输支出		45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出		46
	15		十五、商业服务业等支出		47
	16		十六、金融支出		48
	17		十七、援助其他地区支出		49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		50
	19		十九、住房保障支出		51	54.33		54.33
	20		二十、粮油物资储备支出		52
	21		二十一、国有资本经营预算支出		53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54
	23		二十三、其他支出		55
	24		二十四、债务还本支出		56
	25		二十五、债务付息支出		57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58
本年收入合计	27	1,369.10	本年支出合计		59	1,369.10		1,369.10
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余		60
一、一般公共预算财政拨款	29				61
二、政府性基金预算财政拨款	30				62
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63
总计	32	1,369.10	总计		64	1,369.10		1,369.10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制部门（单位）：故城县人民检察院									2023年度			金额单位：万元
项目								本年支出
科目代码		科目名称						小计			基本支出		项目支出


栏次								1			2		3
合计								1,369.10			1,068.17		300.93
204		公共安全支出						1,061.85			760.92		300.93
20404		检察						1,049.05			760.92		288.13
2040401		行政运行						760.92			760.92
2040402		一般行政管理事务						288.13					288.13
20499		其他公共安全支出						12.80					12.80
2049902		国家司法救助支出						12.80					12.80
208		社会保障和就业支出						220.97			220.97
20805		行政事业单位养老支出						175.50			175.50
2080501		行政单位离退休						72.10			72.10
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出						84.51			84.51
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出						18.88			18.88
20808		抚恤						45.47			45.47
2080801		死亡抚恤						45.47			45.47
210		卫生健康支出						31.95			31.95
21011		行政事业单位医疗						31.95			31.95
2101101		行政单位医疗						31.95			31.95
221		住房保障支出						54.33			54.33
22102		住房改革支出						54.33			54.33
2210201		住房公积金						54.33			54.33
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制部门（单位）：故城县人民检察院										2023年度				金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码								科目名称	金额
301	工资福利支出		864.56	302	商品和服务支出	86.01	307								债务利息及费用支出
30101	基本工资		258.33	30201	办公费	4.06	30701								国内债务付息
30102	津贴补贴		240.80	30202	印刷费	2.53	30702								国外债务付息
30103	奖金		156.20	30203	咨询费		310								资本性支出
30106	伙食补助费			30204	手续费		31001								房屋建筑物购建
30107	绩效工资		16.91	30205	水费	3.00	31002								办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		84.51	30206	电费	8.40	31003								专用设备购置
30109	职业年金缴费		18.88	30207	邮电费	1.61	31005								基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		31.95	30208	取暖费	11.22	31006								大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费		31007								信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		2.64	30211	差旅费	2.00	31008								物资储备
30113	住房公积金		54.33	30212	因公出国（境）费用		31009								土地补偿
30114	医疗费			30213	维修（护）费	4.22	31010								安置补助
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费		31011								地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		117.60	30215	会议费		31012								拆迁补偿
30301	离休费			30216	培训费		31013								公务用车购置
30302	退休费		68.37	30217	公务接待费		31019								其他交通工具购置
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		31021								文物和陈列品购置
30304	抚恤金		45.47	30224	被装购置费		31022								无形资产购置
30305	生活补助		3.68	30225	专用燃料费		31099								其他资本性支出
30306	救济费			30226	劳务费	3.26	312								对企业补助
30307	医疗费补助			30227	委托业务费		31201								资本金注入
30308	助学金			30228	工会经费	9.29	31203								政府投资基金股权投资
30309	奖励金		0.03	30229	福利费	4.58	31204								费用补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		31205								利息补贴
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	28.07	31299								其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助		0.04	30240	税金及附加费用		399								其他支出
				30299	其他商品和服务支出	3.77	39907								国家赔偿费用支出
							39908								对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
							39909								经常性赠与
							39910								资本性赠与
							39999								其他支出
人员经费合计			982.16	公用经费合计												86.01
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制部门（单位）：故城县人民检察院			2023年度			金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出		项目支出


栏次		1	2	3	4		5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
编制部门（单位）：故城县人民检察院		2023年度				金额单位：万元
项目			本年支出

科目代码	科目名称		合计		基本支出			项目支出

栏次			1	2			3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
编制部门（单位）：故城县人民检察院					2023年度			金额单位：万元
预算数							决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11	12
32.00		30.00		30.00		2.00	8.88			8.88		8.88
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1,369.1万元。与2022年度决算相比，收支各减少155.71万元，下降10.12%，主要原因是2023年财务上划，劳务派遣等人员经费和2022年转移支付资金结转结余项目由县财政支付。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,369.1万元，其中：财政拨款收入1,369.1万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,369.1万元，其中：基本支出1,068.17万元，占78.02%；项目支出300.93万元，占21.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入1,369.1万元,比上年减少155.71万元，降低10.12%，主要是2023年财务上划，劳务派遣等人员经费和2022年转移支付资金结转结余项目由县财政支付。本年支出1369.1万元，比上年减少155.71万元，降低10.12%，主要是2023年财务上划，劳务派遣等人员经费和2022年转移支付资金结转结余项目由县财政支付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,369.1万元,比上年比上年减少155.71万元，主要是2023年财务上划，劳务派遣等人员经费和2022年转移支付资金结转结余项目由县财政支付；本年支出 1,369.1万元，比上年减少155.71万元，降低10.12%，主要是2023年财务上划，劳务派遣等人员经费和2022年转移支付资金结转结余项目由县财政支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是我部门没有政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是我部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入1,369.1万元，完成年初预算的106.96%，比年初预算增加89.09万元，决算数大于预算数主要原因是上级转移支付资金下达晚，未列入年初预算；本年支出1,369.1万元，完成年初预算的106.96%，比年初预算增加89.09万元，决算数大于预算数主要原因是上级转移支付资金下达晚，未列入年初预算。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,369.1万元，完成年初预算的 106.96%，比年初预算增加89.09万元，决算数大于预算数主要原因是上级转移支付资金下达晚，未列入年初预算；本年支出1,369.1万元，完成年初预算的106.96%，比年初预算增加89.09万元，决算数大于预算数主要原因是上级转移支付资金下达晚，未列入年初预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门没有政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门没有政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门没有政府性基金预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1,369.1万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全类（类）支出1,061.85万元，占77.56%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出220.97万元，占16.14%；卫生健康（类）支出31.95万元，占2.33%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出54.33万元，占3.97%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

一般公共预算基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,068.17万元，其中：

人员经费982.16万元，主要包括基本工资258.33万元、津贴补贴240.8万元、奖金156.2万元、绩效工资16.91万元、机关事业部门基本养老保险缴费84.51万元、职业年金缴费18.88万元、职工基本医疗保险缴费31.95万元、住房公积金54.33万元、其他社会保障缴费2.64万元、退休费68.37万元、抚恤金45.47万元、生活补助3.68万元、奖励金0.03万元、其他对个人和家庭的补助支出0.04万元。

公用经费86.01万元，主要包括办公费4.06万元、印刷费2.53万元、水费3.00万元、电费8.4万元、邮电费1.61万元、取暖费11.22万元、差旅费2.00万元、维修（护）费4.22万元、劳务费3.26万元、工会经费9.29万元、福利费4.58万元、其他交通费用28.07万元、其他商品和服务支出3.77万元。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为32万元，支出决算为 8.88万元，完成预算的 27.75%，较预算增减少23.12万元，降低72.25%，主要是职能改变后，外出办案的情况大量减少，再加上新能源车的使用，大大降低了公务用车运行维护费的支出；较2022年度决算增加0.99万元，增长12.55%，主要是疫情结束，公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门2023年度因公出国（境）费支出预算为0万元,支出决算0万元。完成预算的100%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是单位没有因公出国（境）支出；较上年增加0万元，增长0%,主要是我单位2022年、2023年均没有因公出国（境）支出。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2023年度公务用车购置及运行维护费预算为30万元，支出决算 8.88万元，完成预算的29.6%,较预算减少21.12万元，降低70.4%,主要是职能改变后，外出办案的情况大量减少，再加上新能源车的使用，大大降低了公务用车运行维护费的支出；较上年增加0.99万元，增长12.55%，主要是疫情结束，公务用车运行维护费增加。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2023年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出 0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是我部门2023年未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加0万元，增长0%,主要是我部门2022年、2023年均未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出8.88万元：本部门2023年度单位公务用车保有量6辆，发生运行维护费支出8.88万元。公车运行维护费支出较预算减少21.12万元，降低70.4%,主要是职能改变后，外出办案的情况大量减少，再加上新能源车的使用，大大降低了公务用车运行维护费的支出；较上年增加0.99万元万元，增长12.55%，主要是疫情结束，公务用车运行维护费增加。

3.公务接待费。本部门2023年度公务接待费支出预算为2万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算减少2万元，降低100%,主要是严格控制公务接待，严禁出现无公函、不必要的公务接待；较上年度减少0.65万元，降低100%,主要是2022年产生了一笔公务接待支出。本年度未发生公务接待支出。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出86.01万元，较2022年度减少14.14万元，降低14.12%。主要原因是发扬勤俭节约的好风气，创建“节约型机关”

七、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，比上年减少1辆，主要是固定资产处置1辆，还未购置。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车 0辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金300.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对一般行政管理事务等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出300.93万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效自评指标体系评分95分，评价结果为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年对中央转移支付资金及本级项目6个都做了绩效自评，部门决算公开中反映中央转移支付资金项目及本级资金项目等3个项目绩效自评结果。

聘任制书记员等人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务费聘任制书记员等人员经费项目绩效自评得分为98.74分（绩效自评表附后）。全年预算数为68万元，执行数为59.41万元，完成预算的87.37%。项目绩效目标完成情况：一是发放比例达到100%；二是准确率、完成率100%；三是预算执行率87.37%。发现的主要问题及原因：因人员变动，有延时发放的情况。下一步改进措施：及时掌握人员动态，加强沟通，按时间节点及时、准确发放。

财政支出部门预算项目绩效自评表（2023年度）
填报单位：	故城县人民检察院		2023年12月31日		金额单位：万元
一、基本情况：	项目名称：	聘任制书记员等人员经费			实施单位：	故城县人民检察院
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	68	到位数：	68	执行数：59.41	87.37%
	其中：财政资金	68	其中：财政资金	68	其中：财政资金59.41
	其他		其他		其他
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
三、目标完成情况	按照资金支出计划，到年底完成人员的工资发放、保险交纳工作。			根据时间期限，项目资金进度同步进行，完成了预期目标。		100%
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	时效指标	发放及时率	>=100按照要求和计划到年终工资、保险发放比例为100%。	发放比例达到100%	40
	效益指标	社会效益指标	发放准确率	>=100到年终准确无误的发放工资，完成率达到100%。	准确率，完成率100%	40
	满意度指标	满意度指标（10分）	工资发放满意度	>=95劳务派遣人员对工资发放的是否及时、准确度达到95%以上	满意度100%	10
	预算执行率（10分）	预算执行率			87.4	8.74
	总分					98.74
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按合同规定,及时完成人员工资的发放,按时交纳各类保险.

（二）2023年中央政法纪检监察转移支付资金（司法救助）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年中央政法纪检监察转移支付资金（司法救助）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为12.8万元，执行数为12.8万元，完成预算的12.8%。项目绩效目标完成情况：全部完成。未发现的问题。

财政支出部门预算项目绩效自评表（2023年度）
填报单位：	故城县人民检察院		2023年12月31日		金额单位：万元
一、基本情况：	项目名称：	2023年中央政法纪检监察转移支付资金（司法救助）			实施单位：	故城县人民检察院
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	12.8	到位数：	12.8	执行数：12.8	100%
	其中：财政资金	12.8	其中：财政资金	12.8	其中：财政资金12.8
	其他		其他		其他
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
三、目标完成情况	充分运用司法救助金，严格申报流程和救助条件，及时对申请人进行救助，切实保障公众合法权益。			严格按照申报流程和救助条件，及时对申请人进行了救助。		100%
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	司法救助人数	≥3救助人数大于等于3人。	3人	20
		质量指标	司法救助案件办结率	≥90办结率大于等于90%。	100	10
		时效指标	案件办理及时性	及时办理	及时办理	10
		成本指标	总成本控制	不超出总成本	支出12.8万元	20
	效益指标	可持续影响指标	对持续保障检察工作顺利开展的影响程度	程度明显	程度明显	10
	效益指标	社会效益指标	对优化法治环境维护司法公信力的影响程度	程度明显	程度明显	10
	满意度指标	满意度指标（10分）	被救助人员满意度	>=95满意度达到95%以上	满意度100%	10
	预算执行率（10分）	预算执行率		1	1	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无

（三）检察院保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，检察院保障经费项目绩效自评得分为99.06分（绩效自评表附后）。全年预算数为150万元，执行数为135.91万元，完成预算的90.61%。项目绩效目标完成情况：为检察院检察工作顺利开展提供了保障，执行率达到了百分之九十以上。发现的主要问题及原因：支出进度较慢。下一步改进措施：加快支出进度，提高绩效目标完成率。

财政支出部门预算项目绩效自评表（2023年度）
填报单位：	故城县人民检察院		2023年12月31日		金额单位：万元
一、基本情况：	项目名称：	检察院保障经费			实施单位：	故城县人民检察院
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	150	到位数：	150	执行数：135.91	90.61%
	其中：财政资金	150	其中：财政资金	150	其中：财政资金135.91
	其他		其他		其他
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
三、目标完成情况	保障检察院工作的正常开展。			为检察院检察工作的正常开展提供了保障。		99.06%
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	办理案件数	当年办理案件大于等于300件为优	完成	20
		质量指标	批延准确率	批延准确案件占整个批延案件比例100%为优	完成	10
		时效指标	案件终结率	及时办理诉讼期限内审结案件占全部案件的比例100%为优	完成	10
		成本指标	资金成本	节约成本大于等于3%为优	完成	20
	效益指标	可持续影响指标	抗诉案件再审改变率	抗诉案件经再审改变案件占全部抗诉案件的比例100%为优	完成	10
	效益指标	社会效益指标	生态环境保护类办结率	办结生态环境类案件占生态环境类案件的比例大于等于80%为优	完成	10
	满意度指标	满意度指标（10分）	咨询人满意度	咨询人对工作的满意度100%为优	满意度100%	10
	预算执行率（10分）	预算执行率			90.61	9.06
	总分					99.06
五、存在问题、原因及下一步整改措施	支出进度较慢，下一步将加快支出进度，提高绩效目标完成率。

部门评价项目绩效评价结果

部门评价项目绩效为95分，评价结果为良好。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度政府性基金预算财政拨款和国有资产经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故07、08表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。