河北省故城县人民检察院

2024年单位预算信息公开目录

一、故城县人民检察院本级收支预算

单位预算收支总表

620001故城县人民检察院本级		预算年度：2024	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1564.91	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1380.80
5	五、单位资金		五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	195.54
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	33.52
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	63.24
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	1564.91	本年支出合计	1673.10
33	上年结转结余	108.19	年终结转结余
34	收入总计	1673.10	支出总计	1673.10

单位预算收入总表

620001故城县人民检察院本级					预算年度：2024			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1673.10	1564.91	1564.91							108.19
2	204	公共安全支出	1380.80	1272.61	1272.61							108.19
3	20404	检察	1380.80	1272.61	1272.61							108.19
4	2040401	行政运行	755.05	755.05	755.05
5	2040402	一般行政管理事务	525.19	417.00	417.00							108.19
6	2040450	事业运行	100.56	100.56	100.56
7	208	社会保障和就业支出	195.54	195.54	195.54
8	20805	行政事业单位养老支出	195.54	195.54	195.54
9	2080501	行政单位离退休	79.18	79.18	79.18
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.36	110.36	110.36
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	6.00
12	210	卫生健康支出	33.52	33.52	33.52
13	21011	行政事业单位医疗	33.52	33.52	33.52
14	2101101	行政单位医疗	33.52	33.52	33.52
15	221	住房保障支出	63.24	63.24	63.24
16	22102	住房改革支出	63.24	63.24	63.24
17	2210201	住房公积金	63.24	63.24	63.24

单位预算支出总表

620001故城县人民检察院本级			预算年度：2024		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1673.10	1147.91	525.19
2	204	公共安全支出	1380.80	855.61	525.19
3	20404	检察	1380.80	855.61	525.19
4	2040401	行政运行	755.05	755.05
5	2040402	一般行政管理事务	525.19		525.19
6	2040450	事业运行	100.56	100.56
7	208	社会保障和就业支出	195.54	195.54
8	20805	行政事业单位养老支出	195.54	195.54
9	2080501	行政单位离退休	79.18	79.18
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.36	110.36
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00
12	210	卫生健康支出	33.52	33.52
13	21011	行政事业单位医疗	33.52	33.52
14	2101101	行政单位医疗	33.52	33.52
15	221	住房保障支出	63.24	63.24
16	22102	住房改革支出	63.24	63.24
17	2210201	住房公积金	63.24	63.24

单位预算财政拨款收支总表

620001故城县人民检察院本级			预算年度：2024	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1564.91	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出	1380.80	1380.80
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	195.54	195.54
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	33.52	33.52
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	63.24	63.24
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	1564.91	本年支出合计	1673.10	1673.10
33	年初财政拨款结转和结余	108.19	年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款	108.19
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	1673.10	支出总计	1673.10	1673.10

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

620001故城县人民检察院本级			预算年度：2024	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1673.10	1147.91	525.19
2	204	公共安全支出	1380.80	855.61	525.19
3	20404	检察	1380.80	855.61	525.19
4	2040401	行政运行	755.05	755.05
5	2040402	一般行政管理事务	525.19		525.19
6	2040450	事业运行	100.56	100.56
7	208	社会保障和就业支出	195.54	195.54
8	20805	行政事业单位养老支出	195.54	195.54
9	2080501	行政单位离退休	79.18	79.18
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.36	110.36
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00
12	210	卫生健康支出	33.52	33.52
13	21011	行政事业单位医疗	33.52	33.52
14	2101101	行政单位医疗	33.52	33.52
15	221	住房保障支出	63.24	63.24
16	22102	住房改革支出	63.24	63.24
17	2210201	住房公积金	63.24	63.24

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

620001故城县人民检察院本级			预算年度：2024	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1147.91	1049.13	98.78
2	301	工资福利支出	974.35	974.35
3	30101	基本工资	341.92	341.92
4	30102	津贴补贴	126.80	126.80
5	30103	奖金	242.03	242.03
6	30107	绩效工资	47.58	47.58
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.36	110.36
8	30109	职业年金缴费	6.00	6.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	33.52	33.52
10	30112	其他社会保障缴费	2.90	2.90
11	30113	住房公积金	63.24	63.24
12	302	商品和服务支出	98.78		98.78
13	30201	办公费	4.00		4.00
14	30202	印刷费	2.00		2.00
15	30205	水费	3.00		3.00
16	30206	电费	10.00		10.00
17	30207	邮电费	3.68		3.68
18	30208	取暖费	11.26		11.26
19	30209	物业管理费	0.09		0.09
20	30211	差旅费	2.00		2.00
21	30213	维修(护)费	6.00		6.00
22	30217	公务接待费	0.50		0.50
23	30227	委托业务费	3.00		3.00
24	30228	工会经费	9.20		9.20
25	30229	福利费	6.82		6.82
26	30239	其他交通费用	28.90		28.90
27	30299	其他商品和服务支出	8.33		8.33
28	303	对个人和家庭的补助	74.78	74.78
29	30302	退休费	74.74	74.74
30	30309	奖励金	0.04	0.04

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

620001故城县人民检察院本级			预算年度：2024	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

620001故城县人民检察院本级			预算年度：2024	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

620001故城县人民检察院本级			预算年度：2024	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	39.62	39.62
2	“三公”经费小计	39.62	39.62
3	一、因公出国（境）费
4	二、公务用车购置及运维费	39.12	39.12
5	其中：公务用车购置费	18.00	18.00
6	公务用车运行维护费	21.12	21.12
7	三、公务接待费	0.50	0.50

故城县人民检察院本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将故城县人民检察院本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻落实检察工作方针、总体规划，研究制定检察工作计划并组织实施。

（四）依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。

（五）负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（六）负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（八）依法受理核准追诉案件，审查是否上报。

（九）负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。

（十）理向本院的控告申诉。

（十一）检察工作中法律政策具体应用问题的研究；组织开展检察理论研究工作。

（十二）检察人员思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理检察官和其他工作人员。

（十三）负责本院检务督察工作。

（十四）负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。

（十五）完成其他应当由本院负责的工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
故城县人民检察院本级	行政	副厅（地）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1673.10万元，其中：一般公共预算收入1564.91万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余108.19万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映故城县人民检察院本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1673.10万元，其中基本支出1147.91万元，包括人员经费1049.13万元和日常公用经费98.78万元；项目支出525.19万元，主要为聘任制书记员等费用、检察院保障经费、上级转移支付资金（办案业务费和业务装备费）、上年结转结余资金。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1673.10万元，较2023年预算增加393.09万元，其中：基本支出增加98.90万元，主要为调整工资预留和调整工资五险一金预留做到了预算里。项目支出增加294.19万元，主要为2023年上级转移支付资金下达晚，未列入年初预算，2022年结转结余资金列入县级预算。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排98.78万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排39.62万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费39.12万元（其中：公务用车购置费为18.00万元，公务用车运维费21.12万元)；公务接待费0.50万元。与2023年相比增加37.62万元，增减变化的主要原因是因公出国（境）较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费增加了39.12万元，主要原因是2023年上级转移支付资金下达晚，未列入年初预算（其中：公务用车购置费较上年增加了18.00万元，主要原因是2024年购置公务用车一辆，2023年没有公务用车购置；公务用车运行维护费减少了21.12万元，主要原因是2023上级转移支付资金下达晚，未列入年初预算。）；公务接待较上年减少1.50万元，主要原因是严格按照公务接待标准和制度执行，无公函、不必要地一律不予接待。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2023年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13110023P007132101880		项目名称	2023年省级基层公检法司转移支付资金
预算规模及资金用途	预算数	61.12	其中：财政资金	61.12	其他资金
	全部用于保障政法机关办案业务费和业务装备费支出。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.1、打击犯罪、保障人权、维护司法公正；2、加大办案力度，提高办案质量；3、为检察工作顺利开展提供保障。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办理案件数	当年实际办理案件数	≥300当年办理案件大于等于300件为优	职责活动
	质量指标	批延准确率	批延准确案件占整个批延案件的比例	≥100批延准确案件占整个批延案件比例100%为优	职责活动
	时效指标	案件终结率	审结案件占受理案件的比例	≥100诉讼期限内审结案件占全部案件的比例100%为优	职责活动
	成本指标	资金成本	资金成本	≥3节约成本大于等于3%为优	职责活动
效益指标	社会效益指标	生态环境保护类办结率	办结生态环境保护类案件占全部受理生态环境保护类案件的比例	≥80办结生态环境类案件占生态环境类案件的比例大于等于80%为优	职责活动
效益指标	可持续影响指标	抗诉案件再审改变率	抗诉案件再审改变案件占全部抗诉案件的比例	≥100抗诉案件经再审改变案件占全部抗诉案件的比例100%为优	职责活动
满意度指标	服务对象满意度指标	咨询人满意度	在开展生态环境保护法律咨询活动中，咨询人对工作的满意度	≥100咨询人对工作的满意度100%为优	职责活动

2、2023年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13110023P00713210187C		项目名称	2023年中央政法纪检监察转移支付资金
预算规模及资金用途	预算数	35.85	其中：财政资金	35.85	其他资金
	全部用于保障政法机关办案业务费和业务装备费支出。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.1、打击犯罪、保障人权、维护司法公正；2、加大办案力度，提高办案质量；3、为检察工作顺利开展提供保障。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办理案件数	当年实际办理案件数	≥300当年办理案件大于等于300件为优	职责活动
	质量指标	批延准确率	批延准确案件占整个批延案件的比例	≥100批延准确案件占整个批延案件比例100%为优	职责活动
	时效指标	案件终结率	审结案件占受理案件的比例	≥100诉讼期限内审结案件占全部案件的比例100%为优	职责活动
	成本指标	资金成本	资金成本	≥3节约成本大于等于3%为优	职责活动
效益指标	社会效益指标	生态环境保护类办结率	办结生态环境保护类案件占全部受理生态环境保护类案件的比例	≥80办结生态环境类案件占生态环境类案件的比例大于等于80%为优	职责活动
效益指标	可持续影响指标	抗诉案件再审改变率	抗诉案件再审改变案件占全部抗诉案件的比例	≥100抗诉案件经再审改变案件占全部抗诉案件的比例100%为优	职责活动
满意度指标	服务对象满意度指标	咨询人满意度	在开展生态环境保护法律咨询活动中，咨询人对工作的满意度	≥100咨询人对工作的满意度100%为优	职责活动

3、2023年中央政法纪检监察转移支付资金第二批绩效目标表

单位：万元
项目编码	13110023P00713210284T		项目名称	2023年中央政法纪检监察转移支付资金第二批
预算规模及资金用途	预算数	11.22	其中：财政资金	11.22	其他资金
	全部用于办案业务及业务装备购置。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
				50%	100%
绩效目标	1.1、打击犯罪、保障人权、维护司法公正；2、加大办案力度，提高办案质量；3、为检察工作顺利开展提供保障。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办理案件数	当年实际办理案件数	≥300当年办理案件大于等于300件为优	职责活动
	质量指标	批延准确率	批延准确案件占整个批延案件的比例	≥100批延准确案件占整个批延案件比例100%为优	职责活动
	时效指标	案件终结率	审结案件占受理案件的比例	≥100诉讼期限内审结案件占全部案件的比例100%为优	职责活动
	成本指标	资金成本	资金成本	≥3节约成本大于等于3%为优	职责活动
效益指标	社会效益指标	生态环境保护类办结率	办结生态环境保护类案件占全部受理生态环境保护类案件的比例	≥80办结生态环境类案件占生态环境类案件的比例大于等于80%为优	职责活动
效益指标	可持续影响指标	抗诉案件再审改变率	抗诉案件再审改变案件占全部抗诉案件的比例	≥100抗诉案件经再审改变案件占全部抗诉案件的比例100%为优	职责活动
满意度指标	服务对象满意度指标	咨询人满意度	在开展生态环境保护法律咨询活动中，咨询人对工作的满意度	≥100咨询人对工作的满意度100%为优	职责活动

4、检察院保障经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13110024P007132102970		项目名称	检察院保障经费
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金
	主要用于保障检察院工作顺利开展，其中包括扫黑除恶资金2.0万元。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.保障检察院工作顺利开展。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办理案件数	当年实际办理案件数	≥300当年办理案件大于等于300件为优	按实际需要
	质量指标	批延准确率	批延准确案件占整个批延案件的比例	≥100批延准确案件占整个批延案件比例100%为优	按实际需要
	时效指标	案件终结率	审结案件占受理案件的比例	≥100诉讼期限内审结案件占全部案件的比例100%为优	按实际需要
	成本指标	资金成本	资金成本	≥3节约成本大于等于3%为优	按实际需要
效益指标	社会效益指标	生态环境保护类办结率	办结生态环境保护类案件占全部受理生态环境保护类案件的比例	≥80办结生态环境类案件占生态环境类案件的比例大于等于80%为优	按实际需要
效益指标	可持续影响指标	抗诉案件再审改变率	抗诉案件再审改变案件占全部抗诉案件的比例	≥100抗诉案件经再审改变案件占全部抗诉案件的比例100%为优	按实际需要
满意度指标	服务对象满意度指标	咨询人满意度	在开展生态环境保护法律咨询活动中，咨询人对工作的满意度	≥100咨询人对工作的满意度100%为优	按实际需要

5、聘任制书记员等经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13110024P00713210296C		项目名称	聘任制书记员等经费
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金
	主要用于聘任制书记员等工资及保险支出。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.依据文件规定发放。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	次数	发放次数	≥12发放次数每年12次	聘任制书记员薪酬管理办法
	质量指标	发放准确率	发放准确无误	100准确率100%为优	聘任制书记员薪酬管理办法
	时效指标	按时发放率	按时间点及时发放	100及时率100%为优	聘任制书记员薪酬管理办法
	成本指标	资金成本	资金成本节约率	完成绩效目标率	聘任制书记员薪酬管理办法
效益指标	社会效益指标	岗位配置率	岗位配置率	劳务派遣人员、聘任制书记员按比例配置	聘任制书记员薪酬管理办法
效益指标	可持续影响指标	人数	岗位配置率	保证人数	聘任制书记员薪酬管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	工资发放、保险缴纳满意度	工资发放、保险缴纳满意度	100劳务费发放满意度达到100%为优	聘任制书记员薪酬管理办法

6、提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13110024P00713210422D		项目名称	提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金
预算规模及资金用途	预算数	82.00	其中：财政资金	82.00	其他资金
	全部用于政法机关办案业务和业务装备支出。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.1打击犯罪、保障人权、维护司法公正；2、加大办案力度，提高办案质量；3、为检察工作顺利开展提供保障。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办理案件数	当年实际办理案件数	≥300当年办理案件大于等于300件为优	职责活动
	质量指标	批延准确率	批延准确案件占整个批延案件的比例	≥100批延准确案件占整个批延案件比例100%为优	职责活动
	时效指标	案件终结率	审结案件占受理案件的比例	≥100诉讼期限内审结案件占全部案件的比例100%为优	职责活动
	成本指标	资金成本	资金成本	≥3节约成本大于等于3%为优	职责活动
效益指标	社会效益指标	生态环境保护类办结率	办结生态环境保护类案件占全部受理生态环境保护类案件的比例	≥80办结生态环境类案件占生态环境类案件的比例大于等于80%为优	职责活动
效益指标	可持续影响指标	抗诉案件再审改变率	抗诉案件再审改变案件占全部抗诉案件的比例	≥100抗诉案件经再审改变案件占全部抗诉案件的比例100%为优	职责活动
满意度指标	服务对象满意度指标	咨询人满意度	在开展生态环境保护法律咨询活动中，咨询人对工作的满意度	≥100咨询人对工作的满意度100%为优	职责活动

7、提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13110024P00713210421R		项目名称	提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金
预算规模及资金用途	预算数	115.00	其中：财政资金	115.00	其他资金
	全部用于保障政法机关本案业务和业务装备支出。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.1、打击犯罪、保障人权、维护司法公正；2、加大办案力度，提高办案质量；3、为检察工作顺利开展提供保障。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办理案件数	当年实际办理案件数	≥300当年办理案件大于等于300件为优	职责活动
	质量指标	批延准确率	批延准确案件占整个批延案件的比例	≥100批延准确案件占整个批延案件比例100%为优	职责活动
	时效指标	案件终结率	审结案件占受理案件的比例	≥100诉讼期限内审结案件占全部案件的比例100%为优	职责活动
	成本指标	资金成本	资金成本	≥3节约成本大于等于3%为优	职责活动
效益指标	社会效益指标	生态环境保护类办结率	办结生态环境保护类案件占全部受理生态环境保护类案件的比例	≥80办结生态环境类案件占生态环境类案件的比例大于等于80%为优	职责活动
效益指标	可持续影响指标	抗诉案件再审改变率	抗诉案件再审改变案件占全部抗诉案件的比例	≥100抗诉案件经再审改变案件占全部抗诉案件的比例100%为优	职责活动
满意度指标	服务对象满意度指标	咨询人满意度	在开展生态环境保护法律咨询活动中，咨询人对工作的满意度	≥100咨询人对工作的满意度100%为优	职责活动

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

620001故城县人民检察院本级							单位：万元
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	2024年预留中小微企业份额
合计							195.53	120.83					74.70	92.00
故城县人民检察院本级小计							195.53	120.83					74.70	92.00
2023年省级基层公检法司转移支付资金	61.12	其他网络设备	A02010299	批	1	40.00	40.00						40.00
2023年中央政法纪检监察转移支付资金	35.85	其他图书档案设备	A02049900	批	1	34.70	34.70						34.70	34.70
检察院保障经费	150.00	其他办公设备	A02029900	批	1	4.00	4.00	4.00						4.00
检察院保障经费	150.00	其他家具	A05019900	批	1	3.00	3.00	3.00						3.00
提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金	82.00	其他办公设备	A02029900	批	1	35.00	35.00	35.00						35.00
提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金	82.00	轿车	A02030501	辆	1	18.00	18.00	18.00
提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金	115.00	其他网络设备	A02010299	批	1	45.53	45.53	45.53
提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金	115.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	批	1	15.30	15.30	15.30						15.30

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

故城县人民检察院本级上年末固定资产金额为1968.39万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为195.53万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

620001故城县人民检察院本级	截止时间：2023-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1968.39
1、房屋（平方米）	4667	771.06
其中：办公用房（平方米）	4411	653.82
2、车辆（台、辆）	6	91.11
3、单价在20万元以上的设备
4、其他固定资产	2088	1106.22

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。